Faktúra DFB0417/25

Faktúra doručená: 17.11.2025 Číslo objednávky: 165/2025
Dodávateľ PROINTERA s.r.o. Fraňa Kráľa 27 922 03 Vrbové IČO: 52690113	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky podlaha
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,01 EUR