Faktúra DFB0439/25

Faktúra doručená: 28.11.2025 Číslo objednávky: 150/2025
Dodávateľ Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor pitnej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,55 EUR