Faktúra DFB0161/26

Faktúra doručená: 21.5.2026 Číslo objednávky: 52/2026
Dodávateľ M.A.J. TOP s. r. o. Bošáca 259 913 07 Bošáca IČO: 51663937	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 515,07 EUR