Faktúra DFB0272/26

Faktúra doručená: 17.8.2026 Číslo zmluvy: 5/2026
Dodávateľ DUNA Fruit s.r.o. Východná 6968/26A 911 01 Trenčín IČO: 51304112	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,72 EUR