Faktúra DFB0316/26

Faktúra doručená: 28.9.2026 Číslo objednávky: 100/2026
Dodávateľ Daniel Beňo Nová Bošáca 211 913 08 Nová Bošáca IČO: 46072187	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba vozidla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,19 EUR