Faktúra DFB0352/26

Faktúra doručená: 22.10.2026 Číslo objednávky: 105/2026
Dodávateľ Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozpor pitnej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 079,96 EUR