Faktúra DFB0212/17

Faktúra doručená: 15.6.2017 Číslo objednávky: 36/17
Dodávateľ LINOTEX, s.r.o. Tehelná 2166 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 34130161	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PVC a lišty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,26 EUR