Faktúra DFB0488/17

Faktúra doručená: 1.12.2017 Číslo objednávky: 91/2017
Dodávateľ Tofas s.r.o. Nová Bošáca 170 913 08 Nová Bošáca IČO: 47506989	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,38 EUR