Faktúra DFB0031/18

Faktúra doručená: 9.1.2018 Číslo objednávky: /2018
Dodávateľ COMTEC s.r.o. ČSL. armády 65/2 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36323951	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rekukcia, kábel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,00 EUR