Faktúra DFB0227/18

Faktúra doručená: 18.7.2018 Číslo objednávky: 23/2018
Dodávateľ BEŇO Jozef Nová Bošáca 216 91308 Nová Bošáca IČO: 41376561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava stropu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 800,86 EUR