Faktúra DFB0336/18

Faktúra doručená: 29.10.2018 Číslo objednávky: 81/2018
Dodávateľ Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,40 EUR