Faktúra DFB0323/18

Faktúra doručená: 10.10.2018 Číslo zmluvy: 10/2016
Dodávateľ MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preplatok el. energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -272,41 EUR