Faktúra DFB0342/18

Faktúra doručená: 5.11.2018 Číslo objednávky: 83/2018
Dodávateľ 1.BEAMI s.r.o. Černyševského 9 851 01 Bratislava IČO: 35680865	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky skriňa - liekovka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 461,98 EUR