Faktúra DFB0055/19

Faktúra doručená: 21.2.2019 Číslo objednávky: 10/2019
Dodávateľ ROPSPOL a.s. Trenčianska 18 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36306886	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sanová omietka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 253,50 EUR