Faktúra DFB0056/19

Faktúra doručená: 21.2.2019 Číslo objednávky: 11/2019
Dodávateľ 1.BEAMI s.r.o. Černyševského 9 851 01 Bratislava IČO: 35680865	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky úchytky na sklo doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,80 EUR