Faktúra DFB0094/19

Faktúra doručená: 19.3.2019 Číslo objednávky: 15/2019
Dodávateľ BEŇO Jozef Nová Bošáca 216 91308 Nová Bošáca IČO: 41376561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava - montáž sadrokartónu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 782,00 EUR