Faktúra DFB0243/19

Faktúra doručená: 24.6.2019 Číslo objednávky: 29/2019
Dodávateľ Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,26 EUR