Faktúra DFB0283/19

Faktúra doručená: 22.7.2019 Číslo zmluvy: 10/2019
Dodávateľ Slavomír Brtáň - DUOZ Vodárenská 4606/88 921 01 Piešťany IČO: 30728533	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,52 EUR