Faktúra DFB0284/19

Faktúra doručená: 22.7.2019 Číslo objednávky: 54/2019
Dodávateľ Pharm s.r.o. Javorová 6 949 01 Nitra IČO: 46767851	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorázové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 226,14 EUR