Faktúra DFB0337/19

Faktúra doručená: 3.9.2019 Číslo objednávky: 71/2019
Dodávateľ Tofas s.r.o. Nová Bošáca 170 913 08 Nová Bošáca IČO: 47506989	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,04 EUR