Faktúra DFB0384/19

Faktúra doručená: 4.10.2019 Číslo zmluvy: 12/2018
Dodávateľ MAGNA E.A., s.r.o. Nitrianska 7555,18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preplatok energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -928,21 EUR