Faktúra DFB0410/19

Faktúra doručená: 23.10.2019 Číslo objednávky: 83/2019
Dodávateľ Tofas s.r.o. Nová Bošáca 170 913 08 Nová Bošáca IČO: 47506989	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na pletivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,06 EUR