Faktúra DFB0467/19

Faktúra doručená: 29.11.2019 Číslo objednávky: 95/2019
Dodávateľ Unčík Ján Nová Bošáca 168 913 08 Nová Bošáca IČO: 37022903	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava dlažby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR