Faktúra DFK0003/19

Faktúra doručená: 10.12.2019 Číslo objednávky: 82/2019
Dodávateľ LEDEX s.r.o. Janošíková 5 942 01 Šurany IČO: 36546674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vypracovanie projektovej dokumentácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 960,00 EUR