Faktúra DFB0334/20

Faktúra doručená: 5.10.2020 Číslo zmluvy: 17/2019
Dodávateľ MAGNA E.A., s.r.o. Nitrianska 7555,18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preplatok el. energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -776,44 EUR