Faktúra DFB0421/20

Faktúra doručená: 14.12.2020 Číslo zmluvy: 4/2020
Dodávateľ DUOZ SK a.r.o. Piaristická 1 949 01 Nitra IČO: 53426975	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocia, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,80 EUR