Faktúra DFB0423/21

Faktúra doručená: 28.12.2021 Číslo objednávky: 114/2021
Dodávateľ Jurčáková Alena 91307 Bošáca IČO: 37020145	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 623,81 EUR