Faktúra DFB0052/22

Faktúra doručená: 2.3.2022 Číslo objednávky: 17/2022
Dodávateľ Doofisu s.r.o. Zlatovská 17 911 05 Trenčín IČO: 52078795	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,60 EUR