Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0185/24 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. | 11.6.2024 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0191/24 | SPP a.s. | 13.6.2024 | 2 525,05 EUR s DPH |
| DFB0190/24 | SPP a.s. | 13.6.2024 | 421,85 EUR s DPH |
| DFB0171/24 | TheraCare s.r.o. | 29.5.2024 | 440,96 EUR s DPH |
| DFB0172/24 | Ilavský s.r.o. | 28.5.2024 | 453,26 EUR s DPH |
| DFB0170/24 | MERKURY SHOP s.r.o. | 28.5.2024 | 290,52 EUR s DPH |
| DFB0168/24 | Obim s.r.o. | 27.5.2024 | 334,04 EUR s DPH |
| DFB0165/24 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | 24.5.2024 | 48,40 EUR s DPH |
| DFB0164/24 | Obecný úrad - N.Bošáca | 24.5.2024 | 238,50 EUR s DPH |
| DFB0169/24 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 27.5.2024 | 250,00 EUR s DPH |
| DFB0166/24 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | 24.5.2024 | 161,98 EUR s DPH |
| DFB0167/24 | EMI-EU s.r.o. | 28.5.2024 | 190,00 EUR s DPH |
| DFB0163/24 | Penam Slovakia, a. s. | 23.5.2024 | 396,61 EUR s DPH |
| DFB0159/24 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 17.5.2024 | 51,89 EUR s DPH |
| DFB0160/24 | Obecný úrad - N.Bošáca | 17.5.2024 | 1 635,50 EUR s DPH |
| DFB0158/24 | Daniel Beňo | 16.5.2024 | 384,00 EUR s DPH |
| DFB0157/24 | Penam Slovakia, a. s. | 15.5.2024 | 314,10 EUR s DPH |
| DFB0162/24 | MERKURY SHOP s.r.o. | 21.5.2024 | 515,81 EUR s DPH |
| DFB0161/24 | Ilavský s.r.o. | 21.5.2024 | 290,68 EUR s DPH |
| DFB0140/24 | Obim s.r.o. | 6.5.2024 | 394,80 EUR s DPH |
